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Q1:供应商发票邮寄地址？
南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号四号楼1楼单证部
邮政编码：210042
接收人：收发岗
电话：025-86303030
Q2：开票资料信息（5400公司）？
公司代码：5400
公司名称：苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心
统一社会信用代码：91320106773973920L
地址：南京市鼓楼区山西路8号金山大厦1-4层
电话：025-66996699
开户行：中国工商银行股份有限公司南京钟山支行
银行账号：4301018419100240338
提醒：其他公司的开票资料，请供应商联系采销获取哦！
Q3：发票备注规范？
操作模式 | 开票规则 | 示例 | 注意事项 |
经销 | 按供应商发货单开票 | ●一张采购订单对应一张发货单：FHD~发货单号~采购订单号 例： FHD~ JT2015032601 ~4517274875 ●一张采购订单对应二张或多张发货单号： FHD~发货单号1~~发货单号2~采购订单号1,采购订单号2 例： FHD~ JT2015032601 ~ ~ JT2015032602~ ~ JT2015032602~ 4517274875, 4517274876, 4517274877 | 以上备注需顶格开始，要求以英文状态下的符号相隔其他信息如需备注必须填写在单号后面，在FHD或者HZD前面添加备注将导致预校验失败 |
按采购订单号开票 | 经销厂送的供应商，按照采购订单进行开票， 1、可以单个采购订单开票 格式为：CGD~采购订单号1~ 2、也可以多个采购订单合并开票 格式为：CGD~采购订单号1~~采购订单号2~~采购订单号3~~采购订单号4~ 中间用~~隔开。 | 以上备注需顶格开始，要求以英文状态下的符号相隔其他信息如需备注必须填写在单号后面，在FHD或者HZD前面添加备注将导致预校验失败 | |
按开票清单进行开票 | ●一个结算清单对应一张或多张发票：KPD~公司代码,供应代码,开票清单号~ 例： KPD~5400, 10073607, 1000175805~ （对应多张发票时，每张发票都需备注） ●多个结算清单对应一张或多张发票：JSD~公司代码,供应代码,开票清单号1;开票清单号2~ 例：KPD~5400, 10073607, 1000175805; 1000175806~ | 以上备注需顶格开始，要求以英文状态下的符号相隔其他信息如需备注必须填写在单号后面，在FHD或者HZD前面添加备注将导致预校验失败。 | |
代销 | 结算清单进行开票 | ●一个结算清单对应一张或多张发票：JSD~公司代码,供应代码,结算清单号~ 例：JSD~5400, 10073607, 1000175805~ （对应多张发票时，每张发票都需备注） ●多个结算清单对应一张或多张发票：JSD~公司代码,供应代码,结算清单号1;结算清单号2~ 例：JSD~5400, 10073607, 1000175805; 1000175806~ | 【提醒】备注需顶格开始，供应商代码只能填写八位数字，前面无需加“00”，中间不能留有空格或其它字符等，数字间的符号为英文输入法下的，其他信息如需备注必须填写在结算清单后面。 |
经销/代销 | 按红字通知单开票 | 红字专用发票开具需加注红字通知单号，格式为英文缩写+红字通知单号：HZD~红字通知单号~ 例： HZD~3201061501090402~ | 以上备注需顶格开始，要求以英文状态下的符号相隔其他信息如需备注必须填写在单号后面，在FHD或者HZD前面添加备注将导致预校验失败 |
Q4：发票相关要求？
1、发票邮寄前请先进行预校验操作，预校验成功后邮寄发票；
2、已经进行预校验的发票邮寄后可在发票综合查询菜单关注记账结果；
3、发票财务签收后超过4工作日未记账成功，可在供应商工作台--互动平台关注留言消息并及时回复。
4、重点：（1）发票8要素完整、准确；（2）印章清晰，不遮盖备注栏内容；（3）发票备注参考预校验开票规则备注。
Q5：负数的结算清单如何开具发票？
遇有负数结算清单的，可以和相邻的正数结算清单合开。合并原则是负单和相应正单一旦大于零，即停止继续合并。若遇到负数结算清单跳过不开、只开正数的，则系统会自动锁死相应供应商的操作，导致无法付款。清场的，遇有负单的或不足扣减的，则需办理红字通知单，开具红票。